Chuyển tới nội dung chính

Nâng Brain Starter lên Brain OS

Tính năng đã triển khai production ngày 23/10/2026. Brain Starter giá 599.000đ, Brain OS giá 3.868.000đ; nếu đơn Starter đã thu đủ 599.000đ thì khách trả thêm 3.269.000đ.

Trạng thái hiện tại

Cả Brain Starter và Brain OS đã mở bán. Cùng chương trình second-brain-sme, chính sách cs-second-brain-v1 và ánh xạ khóa Second Brain for Business. Nội dung quyền lợi đã cập nhật theo hai poster Chủ cung cấp: Starter 16 video/1 Zoom/tài liệu/thư viện; OS 6 tháng/4 Zoom tháng đầu/cập nhật/khóa học thêm. Các mục ngoài khóa LMS cần CSKH bàn giao riêng. Hướng dẫn Sale từ đầu đến cuối.

Gói tạo mới trên màn ERP hiện mặc định tích Bật và Bán qua link trực tiếp. Hai gói Brain hiện đã bật; xem cách mở bán.

Chủ chương trình cấu hình​

  1. Mở Gói bán → Brain OS. Kiểm giá 3.868.000đ; chọn chương trình, quyền lợi và chính sách chia tiền đã được duyệt. Chọn kênh bán phù hợp và bật gói sau khi kiểm tra.
  2. Mở Brain Starter. Kiểm giá 599.000đ, chọn cùng chương trình với Brain OS; hoàn thiện quyền lợi, chính sách và kênh bán.
  3. Trong phần Nâng gói, chọn Cho nâng lên gói → Brain OS. Nhập Hạn nâng gói nếu có hạn; để trống nghĩa là không có hạn riêng. Cửa bán của gói đích vẫn được kiểm tra.
  4. Lưu cấu hình. Chỉ Chủ doanh nghiệp được sửa cấu hình nâng gói. Bản hiện tại hỗ trợ một bước nâng cho mỗi đơn nguồn, không áp dụng thuê bao/gia hạn hoặc chuỗi nâng nhiều lần.

Brain Starter trên production: giá 599.000đ, đã bật bán.

Số 1: kiểm giá Starter 599.000đ. Số 2: chọn chương trình. Số 3: hoàn thiện chính sách và chỉ bật sau khi cấu hình được duyệt.

Brain OS trên production: giá 3.868.000đ, đã bật bán.

Số 1: kiểm giá OS 3.868.000đ. Số 2: chọn cùng chương trình với Starter. Số 3: hoàn thiện chính sách trước khi bật.

Cấu hình Brain Starter cho nâng lên Brain OS trên production.

Số 1: chọn Brain OS làm gói đích. Số 2: hạn nâng nếu có. Số 3: lưu cấu hình.

Sale thao tác trên ERP​

  1. Tìm đúng Đơn hàng bán nguồn của khách. Đơn phải đã thu đủ, không bị hoàn tiền; kiểm cả người mua và người học nếu hai người khác nhau.
  2. Bấm Nâng gói ở thanh thao tác. Server kiểm tra gói đích và tính phần chênh lệch; Sale không nhập thủ công số tiền khấu trừ.
  3. Hệ thống tạo đơn nâng mới, liên kết với đơn cũ, giữ nguyên ID người mua và người học. Nếu đã tạo trước đó, thao tác trả lại cùng đơn để tránh trùng.
  4. Sao chép link đơn nâng từ kết quả để gửi khách. Khách thanh toán theo mã và QR của đơn nâng mới.
  5. Theo dõi khoản trả thêm. Khi thu đủ và khoản thu nguồn vẫn hợp lệ, hệ thống mới cấp quyền lợi Brain OS. Gói đích cho đặt cọc cũng không làm đơn nâng được cấp quyền sớm.

Vị trí nút Nâng gói trên một đơn 6X thật ở production; thông tin khách đã được làm mờ.

Số 1: Sale bấm Nâng gói từ đơn cũ đã trả đủ. Số 2: số tiền trong ảnh thuộc đơn 6X minh họa, không phải giá Brain. Khách Starter đã trả 599.000đ sẽ có đơn nâng thu thêm 3.269.000đ; gửi link đơn mới để khách chuyển thêm.

Ảnh đơn 6X minh họa vị trí nút, không phải giao dịch Brain và không có nghĩa gói 6X đã được cấu hình nâng.

Sau khi cấu hình được kích hoạt, link thanh toán của đơn Starter đã thu đủ sẽ hiện gói đích và số tiền cần trả thêm. Khách bấm Nâng gói để mở đơn nâng mới. Lần sau quay lại sẽ có Mở đơn nâng cấp.

Khách vẫn dùng link cũ để bắt đầu nâng, nhưng chuyển tiền theo mã mới hiển thị trên đơn nâng. Không chuyển thêm vào mã Starter. Nếu đã chuyển vào mã cũ, gửi chứng từ cho Kế toán đối chiếu; không yêu cầu khách chuyển lần nữa.

Hệ thống ghi nhận tiền thế nào?​

Bản ghiKhoản thực thu khi hoàn tấtÝ nghĩa
Đơn Brain Starter ban đầu599.000đGiữ nguyên đơn và chứng từ cũ
Đơn nâng Starter → Brain OS3.269.000đLiên kết đơn Starter; chỉ thu phần còn thiếu
Tổng hai lần thu3.868.000đĐủ giá trị Brain OS

Đơn nâng lưu giá gói đích 3.868.000đ và phần được ghi nhận từ đơn cũ 599.000đ. Không tạo phiếu thu giả 599.000đ ở đơn mới. Hóa đơn và cơ sở chia tiền của đơn nâng chỉ tính trên 3.269.000đ; khoản thu cũ giữ chứng từ riêng, không cộng doanh thu hai lần.

Khấu trừ dựa trên giá thực tế của đơn nguồn, không dựa vào giá Starter hiện tại hay tiền khách chuyển dư. Ví dụ đơn cũ thực tế 500.000đ thì phần còn thiếu là 3.368.000đ. Giá được chốt khi tạo đơn nâng; đổi giá gói sau đó không tự đổi đơn đã tạo.

Thu phần chênh lệch bằng tiền mặt hoặc tài khoản khác​

  1. Tạo/mở đơn nâng mới trước. Gửi Kế toán đúng mã đơn nâng, số tiền thực nhận, thời gian, người nhận tiền hoặc ngân hàng/tài khoản nhận, mã giao dịch và chứng từ.
  2. Kế toán kiểm tra khoản này đã được ghi nhận chưa. Nếu đã có chứng từ thì khớp khoản thu hiện có, không tạo phiếu trùng.
  3. Nếu chưa ghi nhận: mở đơn nâng → Tạo → Thanh toán, chọn loại Nhận; kiểm đúng khách, công ty, quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng thực nhận.
  4. Nhập số tiền thực thu; kiểm phân bổ tới đúng đơn nâng trong bảng tham chiếu. Lưu → Gửi (Submit) theo quyền Kế toán.
  5. Sale mở lại đơn: thu đủ 3.269.000đ thì kiểm trạng thái Đã trả và quyền học; thu thiếu thì theo dõi phần còn lại. Không ghi khoản thu mới vào đơn Starter đã đủ tiền.

Xem hướng dẫn tiền mặt/tài khoản khác và hướng dẫn Kế toán thu tiền.

Khi chưa nâng được​

  • Đơn nguồn chưa thu đủ: xử lý phần thiếu của đơn cũ trước.
  • Gói đích đang nháp, khác chương trình hoặc hết hạn: Chủ chương trình kiểm cấu hình; Sale không tự sửa giá hay quyền học.
  • Đã có đơn nâng: mở lại đơn đó. Không tạo thêm đơn khác cho cùng lần nâng.
  • Đơn nâng đã hủy/đóng: chuyển CSKH/Kế toán kiểm tra, không tự tạo lại để tránh thu trùng.
  • Phiếu thu nguồn bị hủy, mất phân bổ hoặc hoàn tiền: đơn nâng cần đối soát; hệ thống chặn cấp quyền mới và tạo việc kiểm tra. Quyền đã giao không tự thu hồi.
  • Khách muốn đổi người học: xử lý riêng với CSKH; nâng gói giữ nguyên người học của đơn nguồn.

Ảnh cấu hình production được chụp lại sau khi bật cả hai gói ngày 23/10/2026; đã thêm khung, số và mũi tên hướng dẫn. Không tạo hoặc xác nhận khoản thu giả để minh họa.